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2020年阳泉市动物卫生监督所预算信息公开
发布日期:2020-05-21
信息来源: 字号:[ ]


   2020年阳泉市动物卫生监督所

  预算信息公开 

   

  一、阳泉市动物卫生监督所概况 

  (一)主要职能 

  1、依法负责全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫监督管理工作; 

  2、对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理,纠正和处理辖区内违反动物卫生法律、法规和规章的行为,决定动物卫生监督处理、处罚; 

  3、依法负责全市动物诊疗机构及动物生产经营单位动物防疫条件的监督工作; 

  4、负责全市动物产品安全监管工作; 

  5、负责全市动物卫生监督执法人员的培训、管理工作; 

  6、负责全市动物卫生证、章、标志的领取、发放、使用、保存及监督管理工作。 

  (二)2020年主要工作任务 

  1、开展屠宰检疫工作。 

     2、开展对全市“智慧动监”信息平台建设。 

     3、开展对全市官方兽医执法人员培训工作。 

     4、开展对定点屠宰场“瘦肉精”抽检工作。 

     5、指导病死畜禽无害化处理工作。 

     6、开展动物卫生监督执法活动。 

  部门预算单位构成: 

  预算部门:阳泉市动物卫生监督所 

   

序号 

所属单位名称 

1 

阳泉市动物卫生监督所 

   

  二、2020年阳泉市动物卫生监督所预算安排情况说明 

  (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  2020年收入预算51万元,其中:财政拨款51万元,比2019年预算76.62万元减少25.62万元。减少原因为有2人调出,工资福利减少。 

  (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 

  2020年支出预算51万元。比2019年支出预算76.62万元减少了25.62万元,原因是有2人调出,工资福利支出减少。 

  (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。 

  1.2020年基本支出34万元,比2019年减少25.62万元,主要原因是有2人调出,工资福利支出减少。 

  2.2020年项目支出17万元。  

  (四)政府性基金支出预算情况 

  阳泉市动物卫生监督所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  三、其他重要事项 

  (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因 

  2020年“三公”预算为1.85万元。其中,公务接待费0.05万元,公务用车费1.8万元,包括公务用车运行维护费。 

  2020年“三公”预算与2019年“三公”预算持平 

  (三)政府采购信息 

  本单位2020年无政府采购信息预算。 

  (四)国有资产占有使用情况 

       车辆正常运行 

  (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

  1.绩效目标情况 

  本单位2020年无财政批复的项目。 

  2.绩效管理情况 

  本单位2020年无财政批复的项目。 

  (六)名词解释 

  1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

  四、2020年阳泉市动物卫生监督所预算信息公开表 

  1、部门收支总表 

 

 

 

 

 

表01 

部门收支总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

收                    入 

 

支                        出 

 

 

 

项                    目 

预算数 

功能分类 

预算数 

经济分类 

预算数 

一、公共财政预算资金 

51.00 

一、一般公共服务支出 

0.12 

一、工资福利支出 

28.89 

一般拨款 

51.00 

二、国防支出 

 

二、商品和服务支出 

22.07 

行政性收费 

 

三、公共安全支出 

 

三、对个人和家庭的补助 

0.04 

专项收入 

 

四、教育支出 

 

四、转移性支出 

 

其他预算内资金 

 

五、科学技术支出 

 

五、债务利息及费用支出 

 

二、政府性基金 

 

六、文化体育与传媒支出 

 

六、资本性支出(基本建设) 

 

当年收入 

 

七、社会保障和就业支出 

3.10 

七、其他资本性支出 

 

基金上年结余 

 

八、社会保险基金支出 

 

八、对企业补助(基本建设) 

 

三、纳入专户管理的资金 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

1.44 

九、对企业补助 

 

当年安排 

 

十、节能环保支出 

 

十、对社会保障基金补助 

 

专户结余资金 

 

十一、城乡社区支出 

 

十一、其他支出 

 

四、上级补助收入 

 

十二、农林水支出 

44.02 

 

 

五、上年结余 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

六、其他收入 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出 

2.32 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出 

 

 

 

 

 

二十二、预备费 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计 

51.00 

支出合计 

51.00 

支出合计 

51.00 

  2、部门收入总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02 

部门收入总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

总计 

公共财政预算资金 

 

 

 

 

政府性基金 

 

 

纳入专户管理的资金 

 

 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

51.00 

51.00 

51.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

一般公共服务支出 

0.12 

0.12 

0.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

组织事务 

0.12 

0.12 

0.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

其他组织事务支出 

0.12 

0.12 

0.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

3.10 

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

行政事业单位养老支出 

3.10 

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.10 

3.10 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

卫生健康支出 

1.44 

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

行政事业单位医疗 

1.44 

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

事业单位医疗 

1.44 

1.44 

1.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

农林水支出 

44.02 

44.02 

44.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

农业农村 

44.02 

44.02 

44.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

事业运行(农业) 

27.02 

27.02 

27.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

农产品质量安全 

17.00 

17.00 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出 

2.32 

2.32 

2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

住房改革支出 

2.32 

2.32 

2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

住房公积金 

2.32 

2.32 

2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3、部门支出总表 

 

 

 

 

表03 

部门支出总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

51.00 

34.00 

17.00 

201 

一般公共服务支出 

0.12 

0.12 

 

32 

组织事务 

0.12 

0.12 

 

99 

其他组织事务支出 

0.12 

0.12 

 

208 

社会保障和就业支出 

3.10 

3.10 

 

05 

行政事业单位养老支出 

3.10 

3.10 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.10 

3.10 

 

210 

卫生健康支出 

1.44 

1.44 

 

11 

行政事业单位医疗 

1.44 

1.44 

 

02 

事业单位医疗 

1.44 

1.44 

 

213 

农林水支出 

44.02 

27.02 

17.00 

01 

农业农村 

44.02 

27.02 

17.00 

04 

事业运行(农业) 

27.02 

27.02 

 

09 

农产品质量安全 

17.00 

 

17.00 

221 

住房保障支出 

2.32 

2.32 

 

02 

住房改革支出 

2.32 

2.32 

 

01 

住房公积金 

2.32 

2.32 

 

 

 

 

 

 

  4、财政拨款收支总表 

 

 

 

 

 

表04 

财政拨款收支总表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

收                    入 

 

支                        出 

 

 

 

项                    目 

预算数 

功能分类 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

一、一般公共预算拨款 

51.00 

一、一般公共服务支出 

0.12 

0.12 

 

二、政府性基金预算拨款 

 

二、国防支出 

 

 

 

 

 

三、公共安全支出 

 

 

 

 

 

四、教育支出 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出 

3.10 

3.10 

 

 

 

八、社会保险基金支出 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

1.44 

1.44 

 

 

 

十、节能环保支出 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出 

44.02 

44.02 

 

 

 

十三、交通运输支出 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出 

 

 

 

 

 

十六、金融支出 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出 

2.32 

2.32 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出 

 

 

 

 

 

二十二、预备费 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计 

51.00 

支出合计 

51.00 

51.00 

 

  5、一般公共预算支出表 

 

 

 

 

表05 

一般公共预算支出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能分类科目 

 

2020年预算数 

 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

合计 

51.00 

34.00 

17.00 

201 

一般公共服务支出 

0.12 

0.12 

 

32 

组织事务 

0.12 

0.12 

 

99 

其他组织事务支出 

0.12 

0.12 

 

208 

社会保障和就业支出 

3.10 

3.10 

 

05 

行政事业单位养老支出 

3.10 

3.10 

 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

3.10 

3.10 

 

210 

卫生健康支出 

1.44 

1.44 

 

11 

行政事业单位医疗 

1.44 

1.44 

 

02 

事业单位医疗 

1.44 

1.44 

 

213 

农林水支出 

44.02 

27.02 

17.00 

01 

农业农村 

44.02 

27.02 

17.00 

04 

事业运行(农业) 

27.02 

27.02 

 

09 

农产品质量安全 

17.00 

 

17.00 

221 

住房保障支出 

2.32 

2.32 

 

02 

住房改革支出 

2.32 

2.32 

 

01 

住房公积金 

2.32 

2.32 

 

 

 

 

 

 

  6、一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

 

表06 

 

 

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 

 

 

 

 

单位:万元 

经济科目 

预算数 

** 

** 

合计 

34.00 

工资福利支出 

28.89 

基本工资 

12.10 

津贴补贴 

1.50 

奖金 

1.01 

绩效工资 

6.85 

基本养老保险缴费 

3.10 

职工基本医疗保险缴费 

1.41 

其他社会保障缴费 

0.60 

住房公积金 

2.32 

商品和服务支出 

5.07 

办公费 

0.30 

印刷费 

0.22 

水费 

0.05 

电费 

0.15 

邮电费 

0.18 

物业管理费 

0.48 

差旅费 

0.48 

培训费 

0.22 

工会经费 

0.39 

福利费 

0.68 

公务用车运行维护费 

1.80 

其他商品和服务支出 

0.12 

对个人和家庭的补助 

0.04 

其他对个人和家庭的补助 

0.04 

 

 

  7、政府性基金预算支出表 

 

 

 

 

表07 

政府性基金预算支出表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

功能分类科目 

 

2020年预算数 

 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

** 

** 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8、一般公共预算“三公”经费预算表 

 

表08 

一般公共预算“三公”经费预算表 

 

 

单位:万元 

项 目 

预算数 

合计 

1.85 

1、因公出国(境)费用 

 

2、公务接待费 

0.05 

3、公务用车费 

1.80 

其中:(1)公务用车运行维护费 

1.80 

(2)公务用车购置费 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9、政府采购预算表 

2020年市级政府集中采购项目预算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

科目编码 

 

 

单位编码 

单位名称(科目) 

项目 

 

 

规格要求 

数量  

计量单位 

总计 

公共财政预算资金 

 

 

 

 

政府性基金 

 

 

纳入专户管理的资金 

 

 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

 

 

 

采购项目 

采购目录 

经济科目 

小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

上年结余 

小计 

当年安排 

专户结余资金 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

功能科目类 

功能科目款2位编码 

功能科目项 

单位显示编码 

功能科目名称 

项目名称 

政府采购目录 

经济科目 

规格要求 

数量 

计量单位 

合计 

一般预算小计 

一般拨款 

行政性收费 

专项收入 

其他预算内资金 

政府性基金小计 

当年收入 

基金上年结余 

专户小计 

当年安排 

专户上年结余 

上级补助收入 

上年结余 

其他收入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   





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