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2020年山西省农业广播电视学校阳泉分校预算信息公开
发布日期:2020-05-22
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一、山西省农业广播电视学校阳泉分校概况

(一)主要职能

山西省农业广播电视学校阳泉分校(阳泉市农民科技教育培训中心)是阳泉市农业农村局下属的副县级事业单位,主要职能是开展农村青年中等职业教育、农村实用技术培训和新型职业农民培育等工作。

(二)2020年主要工作任务

1、发挥专门机构的主体作用。继续承担新型职业农民培育任务,保持市县农广校在培育份额上占全市总任务的20%以上的比例充分发挥农广校农民教育培训主力军、主渠道作用。

2、推进农民田间学校建设农民田间学校是对农民进行技能培训的一种方式,按照省校关于进行农民田间学校建设的要求,结合我市田间学校建设情况与发展成果,探索基层农民田间学校新模式,进一步推动我市农民田间学校健康发展。

3、组织开展农民教育培训宣介活动。按照《中央农业广播电视学校、中共农民教育协会关于开展2020年全国农民教育培训宣介活动的通知》和省校宣介方案要求,积极向中央校、省校申报推介我市农民教育培训的典型案例。

4、开展微视频课件建设工作按照《山西省农业广播电视学校2020年重点工作》要求,围绕产业发展需求,选取最切合农时农事的主题,运用农民喜闻乐见的语言,继续开展微视频课件拍摄建设工作

5、探索农民职业教育。探索推进农民职业教育与职业培训在课程内容、教学过程、学习成果和路径方式等方面衔接,支持新型职业农民采取“弹性学制、农学交替”的方式接受中等职业教育,积极推动我市面向农村、农民需求的职业教育。

部门预算单位构成:

预算部门:山西省农业广播电视学校阳泉分校

序号

所属单位名称

1

山西省农业广播电视学校阳泉分校

 

 

二、2020年山西省农业广播电视学校阳泉分校预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算328.85万元,比2019年减少10.93万元,减少了3.22%,主要原因是人员经费减少了8.6万元、日常公用经费减少了2.33万元

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算328.85万元,比2019年减少10.93万元,减少了3.22%,主要原因是人员经费减少了8.6万元、日常公用经费减少了2.33万元

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

2020年基本支出328.85万元,比2019年减少10.93万元,主要原因是人员经费减少了8.6万元、日常公用经费减少了2.33万元

(四)政府性基金支出预算情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元,2018年一样。其中:公务用车运行维护费1.8万元,公务招待费0.05万元,2018年一样。

(二)机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容。

(三)政府采购信息

本单位没有相关内容。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况本单位业务用车一辆,主要用于单位日常的业务工作和下乡培训工作。

2.房屋情况,房屋719.29平方米,主要是办公用房。地址为阳泉市桃北中路92号。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位没有相关内容。

 

四、2020年山西省农业广播电视学校阳泉分校预算信息公开表

(1) 部门收支总表

 

 

 

 

 

表01

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

328.85

一、一般公共服务支出

1.00

一、工资福利支出

287.01

        一般拨款

328.85

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

35.08

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

6.76

        专项收入

 

四、教育支出

259.45

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

 

七、社会保障和就业支出

30.90

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.46

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

23.04

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

328.85

支出合计

328.85

支出合计

328.85

 

(2) 部门收入总表

 

 

 

 

 

表02

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

其他收入

小计

一般拨款

**

**

**

**

**

**

 

合计

328.85

328.85

328.85

 

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

1.00

 

  32

  组织事务

1.00

1.00

1.00

 

    99

    其他组织事务支出

1.00

1.00

1.00

 

205

教育支出

259.45

259.45

259.45

 

  05

  广播电视教育

259.45

259.45

259.45

 

    01

    广播电视学校

259.45

259.45

259.45

 

208

社会保障和就业支出

30.90

30.90

30.90

 

  05

  行政事业单位养老支出

30.90

30.90

30.90

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.90

30.90

30.90

 

210

卫生健康支出

14.46

14.46

14.46

 

  11

  行政事业单位医疗

14.46

14.46

14.46

 

    02

    事业单位医疗

14.46

14.46

14.46

 

221

住房保障支出

23.04

23.04

23.04

 

  02

  住房改革支出

23.04

23.04

23.04

 

    01

    住房公积金

23.04

23.04

23.04

 

 

(3) 部门支出总表

 

 

 

 

表03

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

328.85

328.85

 

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

 

  32

  组织事务

1.00

1.00

 

    99

    其他组织事务支出

1.00

1.00

 

205

教育支出

259.45

259.45

 

  05

  广播电视教育

259.45

259.45

 

    01

    广播电视学校

259.45

259.45

 

208

社会保障和就业支出

30.90

30.90

 

  05

  行政事业单位养老支出

30.90

30.90

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.90

30.90

 

210

卫生健康支出

14.46

14.46

 

  11

  行政事业单位医疗

14.46

14.46

 

    02

    事业单位医疗

14.46

14.46

 

221

住房保障支出

23.04

23.04

 

  02

  住房改革支出

23.04

23.04

 

    01

    住房公积金

23.04

23.04

 

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

表04

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

328.85

一、一般公共服务支出

1.00

1.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

259.45

259.45

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

30.90

30.90

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.46

14.46

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

23.04

23.04

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

328.85

支出合计

328.85

328.85

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

表05

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

328.85

328.85

 

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

 

  32

  组织事务

1.00

1.00

 

    99

    其他组织事务支出

1.00

1.00

 

205

教育支出

259.45

259.45

 

  05

  广播电视教育

259.45

259.45

 

    01

    广播电视学校

259.45

259.45

 

208

社会保障和就业支出

30.90

30.90

 

  05

  行政事业单位养老支出

30.90

30.90

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.90

30.90

 

210

卫生健康支出

14.46

14.46

 

  11

  行政事业单位医疗

14.46

14.46

 

    02

    事业单位医疗

14.46

14.46

 

221

住房保障支出

23.04

23.04

 

  02

  住房改革支出

23.04

23.04

 

    01

    住房公积金

23.04

23.04

 

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

表06

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

328.85

工资福利支出

287.01

  基本工资

129.94

  津贴补贴

13.15

  奖金

10.83

  绩效工资

58.88

  基本养老保险缴费

30.90

  职工基本医疗保险缴费

14.10

  其他社会保障缴费

6.17

  住房公积金

23.04

商品和服务支出

35.08

  办公费

2.48

  印刷费

1.80

  水费

0.38

  电费

1.25

  邮电费

1.50

  取暖费

2.50

  物业管理费

4.00

  差旅费

3.98

  会议费

1.80

  培训费

1.80

  工会经费

3.84

  福利费

6.72

  公务用车运行维护费

1.80

  其他商品和服务支出

1.23

对个人和家庭的补助

6.76

  退休费

4.85

  生活补助

0.99

  其他对个人和家庭的补助

0.92

 

(7) 政府性基金预算支出表

 

 

 

 

表07

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

(8) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

表08

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

1.80

   其中:(1)公务用车运行维护费

1.80

         (2)公务用车购置费

 

 

(9)政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复09表

2020年市级政府集中采购项目预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位编码

单位名称(科目)

项目

 

 

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

13

14

15

功能科目类

功能科目款2位编码

功能科目项

单位显示编码

功能科目名称

项目名称

政府采购目录

经济科目

规格要求

数量

计量单位

合计

一般预算小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

 





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